Como Solicitar Reembolso de Despesas Corporativas?

A GPS FACILITY permite o reembolso de despesas corporativas para colaboradores que realizam gastos necessários ao desempenho de suas funções. Para garantir um processo ágil e transparente, é essencial seguir os procedimentos abaixo.

1. Quais Despesas São Reembolsáveis?

As despesas que podem ser reembolsadas incluem:

• Transporte (táxi, aplicativo de mobilidade ou combustível para viagens a trabalho);
• Alimentação em viagens corporativas ou reuniões externas;
• Hospedagem em deslocamentos a trabalho;
• Materiais ou serviços necessários para atividades profissionais previamente autorizadas;
• Outras despesas aprovadas pela empresa.

2. Passo a Passo para Solicitação de Reembolso

1. Coletar Comprovantes

Para que a solicitação seja aprovada, é necessário apresentar documentos fiscais válidos, como:

• Notas fiscais ou recibos;
• Comprovantes de pagamento (extrato bancário ou fatura de cartão, se necessário);
• Relatórios detalhados da despesa, quando aplicável.

2. Preencher o Formulário de Reembolso

• Acesse o formulário disponível no sistema interno da empresa ou solicite ao RH;
• Informe todos os dados da despesa, incluindo valor, data e motivo;
• Anexe os comprovantes necessários.

3. Enviar para Aprovação

• O formulário preenchido deve ser enviado para aprovação do gestor responsável;
• Após a validação do gestor, o setor financeiro realizará a análise e o pagamento do reembolso dentro do prazo estipulado pela empresa.

3. Prazos e Forma de Pagamento

• O prazo para solicitação de reembolso é de até 30 dias após a data da despesa;
• Após a aprovação, o valor será creditado na conta bancária do colaborador em até 10 dias úteis;
• Caso haja inconsistências ou informações pendentes, o colaborador será informado para correção.

4. Considerações Finais

Para evitar atrasos no reembolso, siga corretamente o processo e mantenha os comprovantes organizados. Em caso de dúvidas, entre em contato com o setor financeiro ou Recursos Humanos da GPS FACILITY.